Пример организационной структуры финансово-экономического блока
Как правило в состав Финансово-экономического блока входят следующие службы и отделы:
- Отдел экономики проектов;
- Планово-экономический отдел;
- Финансовый отдел;
- Отдел организации труда и заработной платы (ОТиЗ).
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ПРОЕКТОВ
Основными задачами отдела являются организация планирования затрат по программам, контроль и анализ выполнения бюджетов программ.
Для решения своих задач отдел экономики проектов выполняет следующие функции:
- своевременное формирование бюджетов затрат программ;
- оптимизация поступлений и платежей по программам;
- оперативный контроль исполнения бюджетов программ;
- анализ затрат по программам;
- расчет текущей эффективности и рентабельности программ;
- оценка доходности программ;
- разработка мер по сокращению затрат программ;
- ведение заказов по основной деятельности;
- составление отчетов об исполнении бюджетов затрат, а также о движении финансовых потоков в рамках программы за плановый период и нарастающим итогом.
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ПЭО)
Основными задачами планово-экономического отдела являются:
- формирование сводных планов и анализ сводных затрат компании;
- технико-экономическое обоснование затрат по НИОКР, расчет плановой стоимости работ, как выполняемых по договорам с заказчиками, так и в рамках инвестиционных проектов;
- ценообразование в рамках работ основной деятельности, анализ проектов цен по договорам с соисполнителями, а также обоснование перед заказчиками фактических затрат по этапам;
- ценообразование, организация планирования затрат, анализ цен по договорам, контроль и анализ выполнения бюджетов.
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ (ФО)
Основными задачами финансового отдела являются:
- качественное и своевременное составление годовых и квартальных финансовых планов компании;
- оптимальное распределение финансовых ресурсов;
- контроль исполнения бюджета центрами финансовой ответственности (ЦФО);
- анализ выполнения финансовых планов;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, необходимый для принятия управленческих решений, нацеленных на повышение эффективности деятельности, улучшение финансового состояния предприятия;
- организация учета и анализа расчетов с контрагентами;
- обеспечение платежей по обязательствам в соответствии с платежным календарем, оперативный учет операций по счетам;
- определение наиболее приемлемых условий кредитования, ведение работы по кредитным договорам.
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ОТИЗ)
Основными задачами отдела труда и заработной платы являются:
- формирование системы оплаты труда, систем материального стимулирования, управления трудовой мотивацией;
- планирование фонда заработной платы;
- своевременный контроль над расходованием фонда заработной платы;
- нормирование трудовых затрат по различным видам работ.
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Основной задачей планово-экономических служб в структурных подразделениях должно быть формирование бюджета затрат подразделений и контроль их исполнения, включая:
- планирование и контроль бюджетов программ в части обеспечения ресурсами работ, выполняемых подразделениями;
- планирования и контроль накладных расходов структурного подразделения;
- планирование и контроль инвестиционных расходов по структурным подразделениям.
БУХГАЛТЕРИЯ
Бухгалтерия является структурным подразделением компании призванным обеспечивать функционирование системы управления учетом. Основные задачами системы управления учетом можно сформулировать следующим образом:
Источник
Отдел контроля качества
Организация службы контроля качества – насущная проблема любого среднего и крупного предприятия, так как необходимо не только подобрать грамотные трудовые ресурсы, но и внедрить процедуры, отвечающие реалиями современности. От эффективности работы самой службы и качества исполнения обязанностей ее сотрудниками зависит деятельность и успешность функционирования цеха, предприятия, отрасли.
Общие положения
Контроль качества – это процедура или набор процедур, предназначенные для обеспечения того, чтобы производимый продукт или оказываемая услуга соответствовали определенному набору критериев качества или требованиям клиента.
Применительно к отделу продаж, контроль качества необходим в ситуации, когда сотрудники взаимодействуют непосредственно с клиентом. В процессе выявляются системные и индивидуальные ошибки процесса продажи. Контролируется манера общения менеджера с клиентами с целью выявить проблемные стороны.
По результатам проведенного контроля, формируются мероприятия по устранению выявленных недочетов. Среди них могут быть: индивидуальная работа с менеджером по продажам для исправления его ошибок при общении с клиентом, обучение сотрудников, семинары, тренинги. Если ошибки являются системными для всего отдела, то возможно проведение групповых занятий.
Контроль качества в отделе продаж помогает:
- понять наиболее часто допускаемые ошибки при продажах;
- почему сотрудники не соблюдают те или иные регламенты;
- причины отсутствия мотивации менеджеров по продажам к качественной работе с клиентами.
Возможные способы контроля качества:
- руководитель отдела продаж лично прослушивает звонки и манеру общения с клиентами по каждому сотруднику, делает выводы, составляет индивидуальные планы работы;
- создается специальный отдел в штате, который контролирует процессы продаж и работу с клиентами, а отчеты предоставляет руководителю;
- отдать на аутсорсинг более опытным фирмам по контролю качества.
Структура отдела контроля качества
Отдел контроля качества является отдельным самостоятельным подразделением предприятия. Основные правила формирования структуры отдела:
- принцип разумности и сопоставления трудозатрат при осуществлении контроля с полученными результатами;
- использование эффективных подходов контроля с учетом масштабов организации;
- стремление к разумным затратам на содержание службы контроля (штатные сотрудники).
Применительно к отделу продаж следует отметить несколько особенностей формирования структуры:
- в штате требуется один оператор контроля качества на 1–2 менеджера. Так при 10 менеджерах контроллеров требуется 5;
- наличие руководителя в отделе, который несет ответственность за контроль деятельности сотрудников;
- правильное распределение функций и ответственности в области контрольных процедур между сотрудниками.
С какими проблемами приходится иметь дело?
Среди основных проблем, возникающих в работе отдела контроля качества, можно назвать:
- несоответствие численности персонала отдела возложенным задачам и нагрузкам;
- несовершенство применяемых методов измерения качества;
- низкая требовательность к процедурам контрольной деятельности в сфере продаж;
- низкая заработная плата сотрудников отдела качества;
- недостаток в квалифицированных кадрах в отделе качества;
- не разработана система премирования и заинтересованности сотрудников в качественной работе по повышению показателей работы.
Как видно из представленного списка, большинство проблем касается непосредственно самих сотрудников службы контроля качества. А значит, важным решением возникающих проблем является работа на уровне персонала, которая позволит заинтересовать сотрудников:
- повышение квалификации,
- формирование системы материального стимулирования.
Руководитель отдела контроля качества должен разработать мероприятия, направленные на решение выявленных проблем.
Зачем нужен отдел контроля качества?
Основные задачи контроля отдела продаж в компании:
- выполнение текущего плана продаж;
- формирование будущего плана продаж;
- оценка персонала и менеджеров по продажам;
- оптимизация цен;
- контроль финансовых показателей;
- определение эффективности акций и маркетинговых мероприятий;
- контроль работы с клиентами;
- увеличение уровня лояльности клиентов;
- улучшение взаимоотношений в отделе.
Понять, почему у менеджеров не получается продавать
Применительно к компаниям, занимающимся реализацией своей продукции, важным блоком контрольных процедур является проверка деятельности отдела продаж. В ситуациях, когда продажи низкие, служба контроля помогает понять, почему у менеджеров не получается продавать продукцию. Задача специалиста отдела контроля качества: найти ошибки в разговорах каждого менеджера.
С этой целью процесс строится следующим образом:
- исследуются: что менеджер говорит о продукте, как отвечает на вопросы клиента, какие сам задает вопросы;
- используются таблицы оценок – список критериев, которые влияют на решение о покупке продукции.
Помочь менеджерам исправить ошибки
Помощь менеджерам заключается в следующем:
- проведение обучения;
- применение кейсов;
- обсуждение звонков;
- рекомендации по скриптам;
- видеообучение.
Проконтролировать, чтобы менеджеры начали лучше работать
Важным условием является не просто передать менеджерам информацию, но и проконтролировать процесс ее восприятия и применение на практике. Это заключается в:
- оценке уровня знаний менеджеров;
- обучении новым знаниям и навыкам в плане продаж;
- оценке прошедших обучений;
- дополнительных часах на обучение по темам, которые были не до конца освоены;
- еще одной оценке полученных знаний;
- повторении цикла до тех пор, пока не будут устранены все ошибки.
Если менеджерами не усваивается материал на протяжении длительного времени, следует обратить внимание на формат подачи знаний и изменение методов обучения.
Еженедельно требуется составлять отчет о происходящих изменениях в работе менеджеров. С помощью такого журнала можно оценить прогресс (или регресс) применяемых методов и тактик обучения и наставничества.
Улучшить работу компании в целом
Для улучшения работы компании в целом следует прислушиваться не только к ее внутренним проблемам, но и работать с внешними контрагентами, прежде всего, с клиентами. Такая информация способствует улучшению:
- рекламы, сайта. Сюда включены вопросы по поиску целевой аудитории;
- процессов компании. Следует отслеживать все поступающие жалобы, претензии и проводить работу по ним;
- системы мотивации менеджеров. Проверить насколько эффективно она работает в отношении «сложных» клиентов;
- отношений менеджеров к работе. Если сотрудник знает, что его работа контролируется, то отношение к ней более серьезное и осмысленное.
Важным результатом деятельности отдела качества в отношении менеджеров по продажам является рост количества закрытых ими сделок и объемов продаж. Такие моменты, как правило, отражаются в еженедельных отчетах контролера, из которых точно видно, работают рекомендации по обучению или нет.
Что собой представляет процесс?
Чтобы понять, что такое контроль качества, рассмотрим структуру самого процесса на примере отдела продаж.
Применяемые инструменты внедрения:
- инструкции и регламенты по продажам;
- штрафные санкции;
- CRM-система.
Для грамотного контроля отдела продаж применяются следующие инструменты:
- журнал звонков и встреч. Проверяется активность сотрудников;
- список задач (чек-лист). Данный инструмент позволяет контролировать деятельность менеджеров по поставленным перед ними задачам;
- отчет о проведенной встрече с клиентом. В отчете проверяется: с кем встречался клиент, о чем говорил, цель встречи и итоги;
- отчет о работе отдела продаж за период времени. Составляется по каждому сотруднику и по всему отделу. Контролируются как промежуточные, так и итоговые результаты;
- план продаж. Центральный документ, на который ориентируется весь отдел и каждый сотрудник;
- регламент работы менеджера по продажам. В инструкциях точно прописаны варианты поведения менеджеров в различных ситуациях, на которые им стоит опираться при общении с клиентами.
Какие результаты можно получить?
Применительно к отделу продаж, при использовании контроля, можно получить следующие результаты:
- улучшаются бизнес-процессы компании;
- совершенствуются методики работы с клиентами;
- улучшается знание самого продукта у менеджеров;
- планируется рабочее время менеджеров по продажам;
- улучшаются экономические показатели продаж в разрезе менеджеров (выручка, прибыль) и в целом по предприятию;
- повышается рентабельность компании;
- улучшаются отношения в отделе продаж и социально-психологическая атмосфера, настрой;
- совершенствуется программа обучения, применяются новые методы и тактики повышения квалификации;
- совершенствуется сама система продаж.
Руководитель отдела продаж и контроль качества
Руководитель отдела продаж выполняет функции контроля качества деятельности сотрудников и является значимой фигурой в структуре компании. Именно на него возложена ответственность за организацию проведения контрольных процедур в отношении продаж. От того, насколько правильно поставлен процесс, зависит и его эффективность.
Начальник отдела руководит всей контрольной командой, наблюдая за ее действиями и обеспечивая бесперебойное выполнение работы.
Функции начальника отдела продаж в вопросах качества
Основные функции руководителя отдела продаж в области обеспечения качества:
- наблюдение за качеством оказания услуг. Это самая важная роль. Сюда включен контроль работы сотрудников. Он контролирует всю деятельность департамента в вопросах обеспечения качества и следит за тем, чтобы менеджеры эффективно выполняли свои обязанности. Начальник контролирует, чтобы у всех членов отдела продаж были четко определенные роли и обязанности, а также разработаны планы личного развития, позволяющие беспрепятственно достигать целей департамента, в том числе и по вопросам качества услуг продажи. На этой должности он играет роль наставника для ключевых сотрудников, наблюдая за их обучением и профессиональным развитием и готовя их к преемственности в будущем;
- составление отчетности по достижению качественных показателей. Начальник управления анализирует и контролирует работу отдела продаж в области обеспечения качества процессов;
- обучение для повышения качества в оказании услуг отделом продаж. Руководитель отдела играет ведущую роль в поддержании знаний и целостности системы обучения по вопросам качества оказания услуг.
Права
Среди наиболее значимых прав руководителя отдела продаж по вопросам обеспечения качества выделяют:
- обращение к вышестоящему руководству по вопросам организации процедур контроля качества работы сотрудников;
- контроль соблюдения требований стандартов обучения сотрудников отдела продаж;
- взаимодействие с руководителями других департаментов и отделов в рамках политики контроля качества продаж;
- получение необходимой информации для выполнения своих обязанностей.
Ответственность
Начальник отдела продаж в вопросах обеспечения качества несет ответственность за:
- контроль качества процесса обслуживания клиентов менеджерами в процессе продаж;
- организацию мотивации менеджеров.
Профилактика
Профилактика является единственным универсальным методом, позволяющим не допускать появления негативных отклонений в процессе продаж в компании.
Система профилактических мер в отделе продаж включает:
- контроль решений на этапе продаж;
- контроль трудовой дисциплины в отделе продаж;
- самоконтроль менеджеров по продажам;
- создание системы своевременного выявления нарушений в плане продаж;
- контроль процесса продажи продукции: сопоставление фактических результатов с плановыми по объемам продаж;
- контроль качества продаж: выявление системных и индивидуальных ошибок менеджеров;
- контроль менеджеров на местах: наблюдение и анализ за его работой.
Все перечисленные мероприятия позволят избежать ошибок в будущем и повысить эффективность контрольных процедур.
Источник
38.04.01.20 «Учет, анализ и аудит в системе управления организацией»
Викторова Наталья Геннадьевна
Руководитель образовательной программы
Кочинев Юрий Юрьевич
Кожина Ксения Сергеевна
Специалист по работе со студентами
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, 3 учебный корпус, ауд. 218.
тел. +7 (812) 552-60-95
В рамках магистерской программы делается акцент на изучение профильных дисциплин, позволяющих студентам сформировать компетенции по:
- Оценке и решению проблем финансового, управленческого и налогового учета;
- Составления финансовой отчетности по национальным правилам и трансформации ее в отчетность по международным стандартам;
- Управлению внешним и внутренним аудитом, мониторинга качества аудиторской деятельности и др.
Магистерская программа разработана на основе профессиональных стандартов:
Формы обучения: очная (2 года), очно-заочная (2,5 года), заочная (2,5 года).
Программа аккредитована международной ассоциацией сертифицированных присяжных бухгалтеров ACCA.
Профильные дисциплины:
- Консолидация и трансформация финансовой отчетности;
- Международные стандарты аудита (продвинутый уровень);
- Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый уровень);
- Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень);
- Научно-исследовательская работа по правовым коллизиям в налогообложении.
Трудоустройство:
- Бухгалтерская служба;
- Финансово-аналитические, контрольные службы экономических субъектов;
- Аудиторские фирмы.
Количество мест по формам обучения
Финансирование
Очная
Специальные дисциплины позволяют получить знания, умения и навыки:
- Оценки и решения проблем финансового, управленческого и налогового учета;
- Составления финансовой отчетности по национальным правилам и трансформации ее в отчетность по международным стандартам;
- Управления внешним и внутренним аудитом, мониторинга качества аудиторской деятельности и др.
Выпускник магистерской программы «Учет, анализ и аудит в системе организацией» способен:
Источник
Планово-экономический отдел. Функции. Структура
Не всем компаниям необходимо создавать планово-экономический отдел, так как часть его функций выполняют бухгалтера. И, если предприятие небольшое, то необходимости в организации нового структурного подразделения, отвечающего за сбор информации и анализ экономических показателей, нет.
Планово-экономический отдел: чем занимается
Планово-экономический отдел представляет собой структурное подразделение предприятия, работники которого занимаются изучением данных об экономическом состоянии фирмы, а также расчетом финансовых показателей и их планированием.
В небольших компаниях работу планово-экономического отдела зачастую выполняет бухгалтер или сам руководитель. В любом случае, деятельность по сбору и анализу информации об экономическом состоянии фирмы, а также планированию ее дальнейшей работы, существует на каждом предприятии, даже на самом маленьком.
Надо отметить тот факт, что, чем крупнее организация, тем больше трудовых ресурсов потребуется для осуществления планово-экономической деятельности. Именно поэтому крупные фирмы формируют специализированные отделы.
ПЭО и его функции
Работники ПЭО занимаются сбором информации об экономическом положении компании, составлением планов и прогнозов. На основании проведенных экономических расчетов аналитики подготавливают отчеты, справки, аналитические записки. Зачастую на специалистов структурного подразделения ложится обязанность по составлению бизнес-планов или инвестиционных проектов.
На планово-экономический отдел возложены следующие функции:
- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности компании;
- формирование плана (прогноза) будущих экономических результатов;
- мониторинг конечных финансовых результатов;
- выявление резервов повышения эффективности деятельности компании;
- регулирование производства;
- контроль над расходованием средств, над целевым использованием денежных ресурсов, над эффективностью их распределения;
- координация политики ценообразования;
- участие в распределении денежных средств.
Зачастую работники планово-экономического отдела, кроме выполнения основных функций, занимаются ведением управленческого учета.
Взаимосвязь деятельности предприятия и функций планово-экономического отдела
Деятельность всего предприятия тесно связана с функциями, которые выполняет планово-экономический отдел. Чтобы ясно увидеть данную корреляцию, работу компании делят на группы: основную, вспомогательную и обслуживающую:
| Классификация деятельности компании | Вид деятельности фирмы | Функции планово-экономического отдела |
| Основная | Исследование и разработка новых видов производства | Прогнозирование, контроль проведения научно-исследовательских разработок, анализ результатов, расчет и планирование закупок сырья и НМА |
| Реализация продукции | Прогнозирование уровня продаж, контроль над исполнением плана, анализ реализационной деятельности | |
| Производство товаров и услуг | Планирование объема производства, координация производственных цехов, анализ конечного результата отдела изготовления продукции. | |
| Закупки | Планирование объема приобретения сырья, материалов, ОС, НМА, управление деятельностью закупочного отдела, анализ объема закупок. | |
| Вспомогательная | Выбор технологии производства | Анализ исследований, нормирование выработки, определение технологии и контроль над ее применением |
| Отслеживание качества | Разработка нормативов качества продукции, контроль над производством товаров без брака, проведение анализа в области лицензирования и сертификации. | |
| Инженерная и капитальное строительство | Анализ, прогнозирование и управление ремонтно-конструкторскими работами | |
| Транспортная деятельность | Разработка транспортной карты, определение вида транспорта, расчет топлива, прогноз затрат, анализ фактических показателей и регулирование этапов выполнения плана. | |
| Обслуживающая | Обслуживание персонала | Прогнозирование, оценка и управление оплатой труда, созданием условий работы и затратами на управление сотрудниками |
| Проведение маркетинговой работы | Прогнозирование, оценка и регулирование затрат, направленных на осуществление маркетинговой деятельности | |
| Финансовая деятельность | Прогнозирование, оценка и регулирование финансов. | |
| Деятельность по юридическому сопровождению сделок | Прогнозирование, оценка и регулирование затрат работы юридического отдела | |
| Административная работа | Прогнозирование, оценка и управление тратами на администрирование |
Важно! В крупных компаниях остро стоит проблема взаимодействия планово-экономического отдела с другими структурными подразделениями. Но для эффективной работы аналитиков важно наладить эффективные коммуникации внутри фирмы.
Структура планово-экономического отдела
На практике, различают два вида организационной структуры планово-экономического отдела: линейную и линейно-штабную.
Линейная организационная структура планово-экономического отдела
Главным достоинством линейной организационной структуры планово-экономического отдела является простота управления. Такая иерархия – это классическая форма руководства подчиненными во главе с руководителем. Минус подобной структуры заключается в слабой коммуникации между другими структурными подразделениями. Аналитики получают информацию о деятельности предприятия с небольшой задержкой, что немного усложняет работу.
При линейной организационной конструкции, на работников планово-экономического отдела возлагаются следующие функции:
- Сбор данных о предприятии. Специалисты самостоятельно занимаются извлечением полезной информации, поступающей от отделов.
- Формирование порядка составления отчетности и планов. Экономисты принимают участие в разработке методологии структуры документации.
- Исследование результатов работы предприятия, контроль. Планово-экономический отдел анализируют полученную информацию и управляет деятельностью компании.
- Анализ конечного результата.
Важно! Линейная организационная структура подходит больше для средних компаний.
Пример линейной организационной структуры планово-экономического отдела
Если в компании сформирована линейная структура планово-экономического отдела, наблюдается следующая схема подчинения:
- во главе подразделения стоит руководитель;
- руководитель отдает приказы специалистам отдела;
- работники выполняют основные функции, в том числе, собирают информацию о компании, проводят анализ, составляют планы и отчеты;
- начальник отдела контролирует деятельность подчиненных, а специалисты отчитываются перед ним.
Линейно-штабная организационная структура планово-экономического отдела
При линейно-штабной организационной структуре классическая иерархия дополняется третьим органом – штабом. В планово-экономическом отделе в качестве такового выступает подразделение, занимающееся сбором информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Таким образом, специалисты самого отдела освобождаются от обязанности настраивать информационные коммуникации между подразделениями. Они работают на основании уже подготовленной ранее документации. При такой структуре экономисты выполняют следующие функции:
- формирование порядка составления отчетности, планов, методологии учетной политики и анализа предприятия;
- проведение исследования работы компании;
- контроль за деятельностью организации;
- планирование дальнейшей деятельности предприятия.
Достоинством линейно-штабной структуры является тот факт, что специалисты отдела не испытывают трудностей с получением информации. Обмен данными между отделами происходит в оперативном режиме.
Пример линейно-штабной организационной структуры планово-экономического отдела
Структура планово-экономического отдела при линейно-штабной иерархии дополняется третьим органом – экономистом, работающим в других подразделениях. Именно он осуществляет оперативное предоставление информации.
При такой конструкции наблюдается факт двойного подчинения в производственных подразделениях. Работниками может управлять как руководитель планово-экономического отдела, так и начальник самого цеха.
Организация планово-экономического отдела
Бывает так, что при образовании компании нет планово-экономического отдела, а в связи с расширением организации появляется необходимость в его формировании. В таком случае, подразделение нужно утвердить путем создания внутренней документации, регулирующей его деятельность.
Положение планово-экономического отдела должно включать в себя следующую информацию:
- назначение подразделения, наименование руководителя и перечень документации, на основании которой будет работать отдел;
- подробный список функций и задач отдела;
- схему организационной структуры подразделения предприятия;
- права и обязанности специалистов;
- правила коммуникации с другими отделами компании.
Важно назначить периодичность и срок предоставления отчетности планово-экономическим отделом. В дальнейшем положение структурного подразделения послужит отправной точкой для создания должностных инструкций специалистов отдела.
Сам факт утверждения нового отдела подтверждается приказом главы предприятия. Вся дальнейшая работа планово-экономического подразделения будет проходить под надзором директора предприятия.
Источник
Специалист по бюджетированию, анализу и прогнозированию хозяйственной деятельности, экономист
1. Формирование плана-графика закупок товаров (работ, услуг) по открытым закупкам в «Электронном бюджете» на основании предложения на закупку по объектам и типу закупки, коду ОКПД в соответствии с классификатором, а также утвержденных данных в подразделе «Показатели плана ФХД» Бюджетной сметы в разрезе источников финансирования, КОСГУ и КВР.2. Проведение необходимых расчетов в соответствии со сложившейся на данный момент экономической обстановки, Методическими рекомендациями от 02.10.2013 №567 Минэкономразвития и 44-ФЗ : — расчет стоимости контракта по наименьшей цене (НМЦК);- расчет коэффициента вариации.3. Отслеживание и внесение в таблицу по закупкам данных по оплаченным платежкам и проведенным актам по видам товаров (работ, услуг) в разрезе заключенных контрактов
1. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности филиалов по элементам затрат в соответствии с КОСГУ раздельно по источникам финансирования на основании анализа данных о достигнутых финансовых показателях выполнения государственного задания.2. Ежемесячный сбор, систематизация, анализ и свод данных по филиалам Учреждения о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности в разрезе оказываемых услуг (выполненных работ) с разбивкой по источникам финансирования (ФБ, ПДД, ОМС, Целевые).3. Подготовка и формирование сводных таблиц ПФХД филиалов на утверждение руководителю Учреждения и оперативное доведение их до филиалов после утверждения.4. Подготовка периодической плановой отчетности, сводных годовых отчетов о выполнении государственного задания для публикации в онлайн — ресурсах «Электронный бюджет», аналитических справок о показателях деятельности филиалов по согласованной форме руководителю, написание писем, запросов, поступающих для исполнения в структурное подразделение в пределах своей компетенции.5. План-факторный анализ ПФХД, взаимодействие с филиалами, контроль за своевременным и надлежащим исполнением утвержденных показателей деятельности.
-мониторинг и анализ поступлений доходов по налогам и периодам в разрезе основных налогоплательщиков с учетом отраслевых признаков;-подготовка прогнозов поступления налогов и сборов с учетом изменений налогового законодательства и экономической ситуации; -анализ выполнения индикативных показателей и бюджетных назначений по поступлению налогов и сборов в федеральный бюджет;-анализ изменения налогообразующих показателей (налоговой базы, начисленного налога, льгот, ставок и т.д.) по налогам;-подготовка аналитической информации (аналитических записок, справок) руководству Управления об основных результатах деятельности подведомственных подразделений
-Формирование бюджета доходов и расходов подразделения, расчет и анализ финансово-хозяйственной деятельности подразделения.- Контроль и план-факт анализ исполнения бюджета, подготовка ежемесячных аналитических справок. — Сбор, обработка, систематизация финансовых показателей, свод в таблицы Excel.-Оценка рентабельности и эффективности деятельности подразделения.-Расчет и анализ фонда оплаты труда работников структурного подразделения в соответствии с утвержденным штатным расписанием и Положением об оплате труда.
— Экономическое планирование, учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.- Выборка данных из бухгалтерской программы, свод в таблицы Excel, обработка, анализ фактических расходов (расчет: фонда оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием и положений по оплате труда, начислений на оплату труда, транспортных услуг по содержанию, ремонту и имущественному страхованию, коммунальных услуг, услуг связи, прочих услуг).-Работа с первичными документами :накладными счетами фактуры,актами выполненных работ..-Формирование проекта бюджетной сметы в разрезе кодов классификации бюджетов бюджетной классификации РФ с учетом потребностей и заключенных договоров.
— Планирование бюджета финансово — экономической деятельности предприятия, защита и доведение до структурных подразделений.- Формирование и защита бюджета общепроизводственных, управленческих расходов по подразделениям головного предприятия, контроль исполнения бюджетов, план-фактный анализ отклонений в разрезе: квартал, полугодие, 9 мес., год.- Управленческий учет и составление ежемесячной отчетности, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности, контроль за использованием выделенных средств по статьям бюджетной сметы, подготовка аналитических отчетов, составление аналитических справок, работа с документацией, написание писем.
— Составление ежемесячных отчетов по назначеннымсубсидиям, анализ показателей, работа с более 10 внутренними программами, обеспечивающими процесс назначения субсидий, обновление нормативной базы,составление аналитически справок.
Ведущий, главный специалист, консультант Департамента бюджета и планово- экономической работы Планирование финансово — экономической деятельности предприятия, анализ и контроль за использованием выделенных средств по статьям сметы, составление аналитических справок, координация работы руководителей планово- экономических отделов по более 80 регионам РФ по рациональному и целевому использованию выделенных средств, работа с документацией (написание писем, контроль за своевременным и надлежащим их исполнением).
* Отдел труда и заработной платы (расчет фонда оплаты труда в зависимости от выполнения утвержденных показателей, расчет оптимальной численности работников предприятия). * Планово-экономический отдел (планирование финансово — экономической деятельности предприятия, анализ статей сметы)
Источник